80条审核对照表

审核对照表是用于检查工作或项目是否符合预定标准的工具，确保质量与合规性。以下是阿拉网友分享的“80条审核对照表”，供您学习参考，希望有所用途！

1/580条审核对照表分类序号条文审核要点经费管理1严禁突击花钱和滥发津补贴、奖金、实物对比预算与年度支出进度，抽查月末/年末异常大额发放；核查发放依据、对象及审批链2严禁用公款购寄贺卡、年历等抽查印刷及快递发票，核对“用途说明”；判断是否属于对外公务函件3严禁公款购送烟花烟酒花卉食品等节礼节前费用专项筛查，区分“困难职工慰问”与节礼；检查受益名单、签收凭证4收入必须纳入单位账簿，禁转移至工会/培训中心等账户追踪资金流向，核查是否设“小金库”或体外账户；复核银行对账单5禁超/无预算列支、虚列转移或套取资金预算执行报表与凭证逐条比对；核查分录是否“空转”或多转一道帐户6严控差旅、公务接待、会议培训、公车、外事等支出，年度中不追加设差旅、公务接待等科目“硬上限”预警；预算调整须有党组书面批复7严格开支范围标准，超范围/与公务无关不得报销系统拦截超标金额；凭证需附行程、邀请函或任务单8政府采购须依预算与资产配置标准，不得超标准审核采购计划、比价/招标文件；固定资产卡片须与审批金额一致9严禁指定或变相指定品牌型号产地检查采购方案与评审纪要；关注“唯一供应商”情形，要求比价说明公务接待10禁用公款大吃大喝、旅游健身娱乐查菜单、发票与陪同人员；控制单人单餐标准11禁无必要异地学习考察、风景区办会会议请示需列“必要性说明”；核对地点是否为风景名胜区12无公函公务活动不予接待报销凭证必须附派出单位公函13禁将个人费用报销或纳入接待核对接待清单，区分公务与探亲休假14禁跨地区迎送、铺设地毯等费用中出现横幅、鲜花等即预警15住宿用房标准间为主，不得配发洗漱用品发票房型＝“标准间”；酒店账单无“洗漱包”16陪餐人数比例控制接待清单列人数，对比餐费人均标准17工作餐不得提供高档菜肴烟酒菜单中高档菜酒自动标红；要求剔除或自付18出行集中乘车，车型合规行车记录、租车合同须注明座次及排量19接待费全部纳入预算单列预算科目“公务接待费”与凭证一一对应20禁以会代接待、转嫁费用等检查会议/培训费明细是否混列餐费21不得超标准接待审核工作餐、住宿费与地方定额22禁组织旅游、娱乐、赠送礼金土特产核对行程与票据；实物发放需有困难慰问清单23结束后须填接待清单报销系统强制上传清单24报销凭证需含票据、公函、接待清单缺一则退回会议活动25会议费预算需细化且单列审核预算编号与会议编号一致26会期不得超2天/1天参会行程单、签到表核时长27参会人员与工作人员比例限制抽查签到表与费用分摊28会议应在定点饭店或自有场地发票抬头与定点目录核对29会议费开支范围限定发票科目限“餐饮/住宿/场租”等30会议费单位承担，禁向下属摊派检查转账对象与备注31报销需附审批文件、签到表等系统设“必传”附件32禁借会议名义聚餐设“小金库”对比餐费、礼品购置与议程33会场不摆花草背景板场租合同照片无豪华布置34会议费不得购置固3/5定资产固定资产清单与会议费科目逻辑校验35未经批准不得办节会庆典查党建/宣传部批复36禁财政资金办营业性晚会票据体现“演出”“舞台”等立即拦截37评比表彰活动需两级审批发文号、批复文号双比对38不得在21个景区开会系统黑名单地名自动预警39地方会议应在本行政区内会议地点与主办单位行政区匹配40禁超时提供食宿及无关考察差旅费对应会期；考察票据需议程说明41禁在会议/培训/接待费中列支景区门票等个人费用票据科目与行程比对，门票自动剔除公务出差42交通工具等级合规，超标自理系统比对职级与票面舱位43住宿费不超标准住宿费与职级标准表校验44伙食补助按自然日包干出差天数×标准＝补助上限45集体用餐须缴伙食费需附接待单位收款凭证46市内交通费包干出差日×80元＝上限47接待方提供交通须缴费凭收据或转账凭证查实48差旅费不得向下级转嫁费用承担单位＝派出单位49无住宿发票不得报销差旅相关费用无住宿票则系统锁定其他三费50出差期间不得接受违规宴请礼品行程中出现宴请、礼品报销即退件临时出国51不得无预算组团出访出国经费预算号必须匹配52禁无实质内容考察性出访审核出访任务书与成果输出53严禁接受企事业单位资助经费来源须为财政或单位资金54优先选我国航司直航，不得绕道机票行程单与路线图核对55票务采购须政府采购方式供应商须为采购平台注册商56机票款须公务卡/转账，不得现金票款凭证显示支付方式57禁乘包机、私人飞机航班号验证“定期航班”58国外城市间往来须事先列明行程变更需补批复59住宿标准：省部级普通套房，其余标间发票房型与人员职级校验60指定酒店超标需事前批准审批单上传询价记录61外方已供伙食费则不再领取伙食补助报销需附对方接待说明62用餐节俭不上高档菜酒餐费发票金额、人均标准双控63原则不对外宴请，确需须同批报批费用需列入预算并附外交确认64禁公款互宴出访费用明细出现宴请即预警65原则不赠礼品报销中出现礼品发票需说明66禁与驻外机构互赠礼品纪念品礼品采购科目禁止报销公务用车改革67公务用车处置收入全额上缴国库处置合同、票据与财政专户入账单一致68执法执勤车仅限一线岗位购车立项应附岗位清单与编制数69用车应喷统一标识资产盘点含外观照片70公交补贴按编制人数/职级核定补贴名册与编制花名册比对71禁变相超标配车、借车、受赠车资产台账与车辆实物核对；车辆来源说明停建与清理办公用房725年内不得新建楼堂馆所基建立项需查“项目类别”与〔2013〕17号文件73禁超标准装修/配置家具电器工程合同与《建设标准》条款逐项对照74维修改造重安全功能，不得豪华工程预算中“装饰”类占比预设上限75禁拨财政资金维修改造带接待功能设施项目可研报告中不得出现“客房/餐饮”76超标办公用房应腾退房产面积台账与职级面积表比对77出租出借到期要收回，租金收入入库租赁合同、入库凭证一一核对78多部门任职只保留一处办公用房房间分配表与任职部门列表对勾79调动不保留原办公用房人事调令与腾退交接单80离退休干5/5部办公用房及时腾退离退休审批表与腾退证明